• Última actualización 14 de Abril del 2021
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Escudo Escudo Colombia

Oficina de Control Interno


Nombre de la Dependencia Oficina de Control Interno
Funcionario Responsable Nancy Estella García Ospina
Correo Electrónico control.interno@caldasantioquia.gov.co
Teléfono 3788500 Ext: 135
Fax (57-4) 3788500
Objetivos
  • Fortalecimiento y sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno
  • Fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad
Funciones
Serán funciones generales de la Unidad de Coordinación de Control Interno, las siguientes:
  • Planear dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de Control Interno.
  • Verificar que el sistema de control interno este formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquéllos que tengan responsabilidad de mando.
  • Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de la ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
  • Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
  • Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas y procedimientos, planes programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
  • Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los resultados esperados.
  • Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.
  • Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
  • Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente.
  • Mantener permanentemente informado a los directivos acerca  del estado de   control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades destacadas  y de las fallas en su cumplimiento.
  • Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
  • Coordinar el proceso de administración del riesgo de la gestión pública en la Administración, con el propósito de establecer y acordar las acciones efectivas representadas en acciones de control.
  • Hacer monitoreo periódico y seguimiento a la evolución de los riesgos y cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de verificar el desempeño de las mismas y proponer las mejoras del caso.
  • Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus funciones.
En ningún caso, podrá el asesor coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de la entidad  a través de autorizaciones o refrendaciones.